Obsah
Detail faktúryč.: 6/2023
Faktúra
-
Číslo faktúry6/2023
-
Popis plneniaPotravina ŠJ
-
Cena885,56 EUR
-
Dátum doručenia3.7.2023
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia3.7.2023
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO00076597
-
DIČ2020709537
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892637
-
E-mailobecv.frankova@neton.sk
-
Web
-
DodávateľJozef Penxa
-
IČO33878137
-
DIČ1023299970
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892696
-
E-mail
-
Web


