Obsah
Detail faktúryč.: 2232019
Faktúra
-
Číslo faktúry2232019
-
Popis plneniarevízia komínov
-
Cena44,70 EUR Štyridsať štyri 70/100
-
Dátum doručenia13.6.2019
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia14.6.2019
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľKmekom
-
IČO46742557
-
DIČ
-
AdresaNová Ľubovňa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


