Obsah
Detail faktúryč.: 212211
Faktúra
- Číslo faktúry212211
- Popis plneniapotreby ZŠ
- Cena417,01 EUR Štyristosedemnásť 01/100
- Dátum doručenia15.9.2021
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia15.9.2021
- OdberateľObec Veľká Franková
- IČO00076597
- DIČ2020709537
- AdresaVeľká Franková
- Telefón0524892637
- E-mailobecv.frankova@neton.sk
- Web
- DodávateľZdomu
- IČO
- DIČ
- AdresaVeľký Lipník
- Telefón
- E-mail
- Web