Obsah
Detail faktúryč.: 1020192687
Faktúra
-
Číslo faktúry1020192687
-
Popis plneniapotreby DHZ
-
Cena82,00 EUR Osemdesiatdva
-
Dátum doručenia14.8.2019
-
Dátum splatnostiNeuvedené
-
Dátum zverejnenia14.8.2019
-
OdberateľObec Veľká Franková
-
IČO00076597
-
DIČ2020709537
-
AdresaVeľká Franková
-
Telefón0524892637
-
E-mailobecv.frankova@neton.sk
-
Web
-
DodávateľFiresystém
-
IČO44543697
-
DIČ
-
AdresaNižná Korňa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


