Číslo faktúry: 7401240181

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Veľká Franková

Adresa odberateľa: 74, 05978 Veľká Franková

IČO odberateľa: 00076597

Názov dodávateľa: SPP

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: opravná fak

Fakturovaná suma: 301.07 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.12.2016

Dátum doručenia: 13.12.2016

Datum zverejnenia: 13.12.2016