Číslo faktúry: 435160176

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Veľká Franková

Adresa odberateľa: 74, 05978 Veľká Franková

IČO odberateľa: 00076597

Názov dodávateľa: SVP

Adresa dodávateľa: Košice

IČO dodávateľa: 3602204704

Predmet faktúry: riecny material

Fakturovaná suma: 297.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.10.2016

Dátum doručenia: 25.10.2016

Datum zverejnenia: 25.10.2016