Číslo faktúry: 2380233764

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Veľká Franková

Adresa odberateľa: 74, 05978 Veľká Franková

IČO odberateľa: 00076597

Názov dodávateľa: Lyreco,s.r.o

Adresa dodávateľa: Pezinok

IČO dodávateľa: 35958120

Predmet faktúry: potreby ZŠ

Fakturovaná suma: 6.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2016

Dátum doručenia: 07.10.2016

Datum zverejnenia: 07.10.2016