Číslo faktúry: 0012016

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Veľká Franková

Adresa odberateľa: 74, 05978 Veľká Franková

IČO odberateľa: 00076597

Názov dodávateľa: M-centrum

Adresa dodávateľa: Sp. Belá

IČO dodávateľa: 46650407

Predmet faktúry: kvety deň matiek

Fakturovaná suma: 130.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2016

Dátum doručenia: 20.07.2016

Datum zverejnenia: 20.07.2016