Číslo faktúry: 15052016

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Veľká Franková

Adresa odberateľa: 74, 05978 Veľká Franková

IČO odberateľa: 00076597

Názov dodávateľa: Ing.Bukovič

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa: 40328546

Predmet faktúry: revízia kotlov

Fakturovaná suma: 420.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.06.2016

Dátum doručenia: 05.06.2016

Datum zverejnenia: 13.06.2016