Číslo faktúry: 10120062

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Veľká Franková

Adresa odberateľa: 74, 05978 Veľká Franková

IČO odberateľa: 00076597

Názov dodávateľa: Coop ,Jednota

Adresa dodávateľa: Nám . sv. Egídia 27

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: potraviny ŠJ -

Fakturovaná suma: 382.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.03.2012

Dátum doručenia: 12.03.2012

Datum zverejnenia: 12.03.2012