Číslo faktúry: 10160065

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Veľká Franková

Adresa odberateľa: 74, 05978 Veľká Franková

IČO odberateľa: 00076597

Názov dodávateľa: COOP Jednota

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: potreby MŠ ZŠ

Fakturovaná suma: 14.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.02.2016

Dátum doručenia: 14.03.2016

Datum zverejnenia: 14.03.2016