Číslo faktúry: 7273510333

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Veľká Franková

Adresa odberateľa: 74, 05978 Veľká Franková

IČO odberateľa: 00076597

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: plyn MŠ a ZŠ

Fakturovaná suma: 657.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.03.2016

Dátum doručenia: 04.03.2016

Datum zverejnenia: 05.03.2016