Číslo faktúry: 2016056

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Veľká Franková

Adresa odberateľa: 74, 05978 Veľká Franková

IČO odberateľa: 00076597

Názov dodávateľa: PD Goral

Adresa dodávateľa: Veľká Franková

IČO dodávateľa: 00617741

Predmet faktúry: Posypovanie

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.02.2016

Dátum doručenia: 03.02.2016

Datum zverejnenia: 03.02.2016