Číslo faktúry: 10150349

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Veľká Franková

Adresa odberateľa: 74, 05978 Veľká Franková

IČO odberateľa: 00076597

Názov dodávateľa: COOP Jednota

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 207.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.11.2015

Dátum doručenia: 13.11.2015

Datum zverejnenia: 23.11.2015