Číslo faktúry: 1051501949

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Veľká Franková

Adresa odberateľa: 74, 05978 Veľká Franková

IČO odberateľa: 00076597

Názov dodávateľa: Brantner, s.r.o

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: TKO + NO

Fakturovaná suma: 272.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.11.2015

Dátum doručenia: 13.11.2015

Datum zverejnenia: 23.11.2015