Číslo faktúry: 740

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Veľká Franková

Adresa odberateľa: 74, 05978 Veľká Franková

IČO odberateľa: 00076597

Názov dodávateľa: PD- Goral Veľká Franková

Adresa dodávateľa: Veľká Franková

IČO dodávateľa: 00617741

Predmet faktúry: Zimná údržba miestnej komunikácií

Fakturovaná suma: 108.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2012

Dátum doručenia: 20.01.2012

Datum zverejnenia: 23.01.2012